乐平市人民检察院2021年部门预算
目 录
第一部分 乐平市人民检察院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 乐平市人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 乐平市人民检察院2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出 表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 乐平市人民检察院概况
一、部门主要职责
1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。
4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。
6、对于行政诉讼实行法律监督。
7、依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。
二、部门基本情况
乐平市检察院为独立核算机构，共有预算单位1个。实有编制65个，实有人数60人。
第二部分 乐平市人民检察院2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年市检察院收入预算总额为1783.62万元，比上年预算安排减少505.89万元，减少22.1%。其中：财政拨款收入1730.77万元，上年结转52.85万元。
（二）支出预算情况
2021年市检察院支出预算总额为1783.62万元，比上年预算安排减少减少505.89万元，减少22.1%。其中：按支出功能类别划分：公共安全支出为1628.4万元，比上年减少493.06万元，减少30.28%；社会保障就业支出76.75万元，比上年增加1.45万元，增加1.93%；卫生健康支出28.13万元，住房保障支出50.34万元；按经济类别划分：工资福利支出627.22万元，商品和服务支出228.4万元，对个人和家庭的补助支出2.46万元，资本性支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年市检察院财政拨款支出预算为1783.62万元，较上年减少505.89万元，减少22.1%。其中：公共安全支出1628.4万元，社会保障和就业支出76.75万元，卫生健康支出28.13万元，住房保障支出50.34万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 228.4 万元，比2020年预算减少 40.6 万元，下降 15.1 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 15 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，其中：二级项目 5 个,涉及资金 405.3 万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
1．二级项目
诉讼监督及办案侦缉调查。解决我单位办案经费紧缺状况，此项目是经常性项目，年度预算安排是180万元。
员额内检察官、司法辅助人员及行政人员绩效。促进我单位司法改革工作，解决我单位司法改革经费紧缺状况，此项目是经常性项目，年度预算安排是122万元。
员额内检察官配套书记员专项经费。解决我单位司法辅助人员经费紧缺状况，此项目是经常性项目，年度预算安排是95万元。
法警执勤津贴专项经费。解决人民警察执勤岗位津贴所需经费，依据赣人社字【2017】49号的文件测算，此项目是经常性项目，年度预算安排是3.3万元。
领导挂点扶贫。解决我单位领导挂点扶贫工作经费紧缺状况，此项目是经常性项目，年度预算安排是5万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年市人民检察院“三公”经费年初预算安排39.1万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无出国出境情况。
公务接待费4万元，比上年减少4万元，主要原因是：本单位严格控制公务接待支出。
公务用车运行维护费35.1万元，比上年减少3.9万元，主要原因是：本单位严格控制公务用车支出。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。
第三部分 乐平市人民检察院2021年部门预算表
九张表（详见附表）。
2021年部门预算公开表(元转万元)_2021-04-28.xls
第四部分 名词解释
（一）收入科目
各部门结合实际进行解释。
1．财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5．上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6．上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
